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——莒南县第十八届人大常委会第二十七次会议

莒南县财政局局长左银武

主任、各位副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》规定，受县政府委托，特向本次会议作《关于2024年县级预算调整方案的报告》，请予审议。

一、2024年莒南县地方政府债务限额调整及债券分配意见

（一）债务限额调整。经市政府批准，市财政局核定我县2024年新增债务限额30.89亿元，全部为专项债务限额（含用于置换隐性债务限额16.6亿元），比上年限额73.16亿元增加30.89亿元。根据上级有关规定，新增地方政府债务应编制预算调整方案，报经县人大常委会审批。建议县人大常委会按市里本次核定我县的新增债务限额，批准调增2024年我县政府债务限额30.89亿元（见表1）。

（二）债券分配意见。2024年地方政府债券按新增政府专项债券、再融资债券和置换隐债债券分别核定额度，并区分为一般债券和专项债券。全年我县使用政府债券23.79亿元（见表2）。其中：

1、新增政府专项债券。使用新增政府专项债券14.29亿元，主要用于莒南县高端不锈钢基础设施建设项目（一期）、莒南县北城文化艺术中心建设项目、莒南县天马岛旅游基础设施建设项目、莒南县西环路建设项目、莒南县人民居社区城中村改造项目、隆山路（南三路至G518）南延工程、莒南县南部蓄水调水工程、莒南县妇幼保健计划中心新院区配套医疗设施建设项目。

2、再融资债券。使用政府再融资债券4.3亿元，其中：政府一般债券0.24亿元，政府专项债券4.06亿元，全部用于置换2024年到期的地方政府债券本金。

3、置换隐债债券。使用置换隐性债务专项债券5.2亿元,全部用于置换政府存量隐性债务。

二、2024年县级预算调整方案

今年以来，受国际国内经济形势影响，经济发展不及预期，重点税源企业减收严重，再加上留抵退税等政策性减收因素持续影响，给全年组织收入带来了相当大的压力。财税部门在县委县政府的正确领导及县人大的监督下，通过加大税费共治、税收评估挖掘、强化征管等措施，最大限度缩小收入缺口。支出方面，按照“兜牢底线”“防范风险”和“量力而行”的原则，在足额保障“三保”支出、牢牢兜住财政运行风险底线、坚决不踩债务风险红线的情况下，大力压减非刚性支出，视财力情况对部分支出进行调整，实现收支平衡。

（一）一般公共预算

一般公共预算收入由年初预算243500万元，调整为229950万元，调减13550万元，主要是税收收入调减35479万元，非税收入调增21929万元。相应一般公共预算总收入由744016万元，调整为730466万元，调减13550万元（见表3）。

一般公共预算支出由年初预算681436万元，调整为672310万元，调减9126万元。相应一般公共预算总支出由年初预算744016万元，调整为730466万元，调减13550万元，其中一般公共预算支出调减9126万元，上解上级支出调减4424万元（见表4）。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算总收入由年初预算328066万元，调整为507966万元，调增179900万元，主要有调入资金调增55000万元，地方政府专项债券转贷收入调增124900万元（见表5）。

政府性基金预算支出由年初预算282764万元，调整为462664万元，调增179900万元，主要是新增专项债券增加所致。相应政府性基金预算总支出由年初预算328066万元，调整为507966万元，调增179900万元（见表6）。

下一步，我们将在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，认真贯彻落实本次会议精神，持续深化财税体制改革，加大财政增收节支力度，牢固树立过“紧日子“思想，优先保障“三保”以及其他重点支出，防范化解债务等风险。同时，不断提高统筹能力和管理水平，管好用好财政资金，全面提升财政运行质量，为推进全县经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

以上报告，请予审议。

附件：1.2024年莒南县县级预算调整表

附件【2024年莒南县县级预算调整表.xlsx】